技能提升网制度文件上午发到群里，下午就要求各部门开始执行。主管读到第八页时，前面提到的适用范围已经和附件表格对不上；若只让AI写摘要，最容易丢掉的恰好是例外条件和生效日期。
可执行清单必须从原文逐条追溯。AI先提取要求、对象、时间和证据位置，再结合本部门岗位与现有流程提出动作。解释不清的条款保留为问题，不能补成看似完整的答案。
制度执行清单先准备哪些资料
这一轮只纳入清单中明确授权的资料。制度执行清单引用的每个数字、日期和状态都附来源，缺少最新版时先找负责人补件。
- 制度正文
- 附件表格
- 生效日期
- 本部门岗位与现有流程
制度执行清单的四步处理顺序
| 步骤 | 具体做法 |
|---|---|
| 先识别适用范围和生效条件 | 读取发布部门、适用对象、生效日期、过渡期和废止文件，避免整份制度一刀切。 |
| 逐条提取动作和禁止事项 | 每条要求记录原文页码、责任对象、所需记录和例外，不用摘要覆盖原句。 |
| 映射到本部门岗位 | 把制度角色对应到实际岗位和现有流程，无法对应时列为负责人确认项。 |
| 按今天、随后和持续三类安排 | 当天动作单独列出，培训、系统调整和周期检查分别指定期限。 |
制度执行清单出现这些情况怎样分流
| 情况 | 判断依据 | 处理 |
|---|---|---|
| 今天执行 | 已生效且责任明确 | 分配岗位和留痕 |
| 需要准备 | 依赖培训或系统配置 | 制定过渡安排 |
| 待解释 | 条款与附件或现状冲突 | 向制度负责人提问 |
| 不适用 | 对象或场景不在范围 | 保留判断依据 |
制度条款解释不清时，清单保留原文页码和待确认问题。已经明确的岗位动作可以继续安排，两部分不要混写。
先用小样校准制度执行清单
先选制度中一条直接要求、一条例外和一条依赖附件的规则，生成三行执行清单。主管逐页核对无误后再扩展。
制度试跑由主管拿原文逐条勾选。任何例外条件、适用对象或生效日期被遗漏，都先修提取规则。
给AI处理制度执行清单的操作要求
你正在协助需要落实新制度的一线主管或执行人员。当前情况是收到篇幅很长的制度或通知，但当天就要安排人员执行。
只读取这些资料：制度正文、附件表格、生效日期、本部门岗位与现有流程。
需要判断：哪些要求适用于本部门、先做什么、哪些解释必须向制度负责人确认。
输出：岗位化执行清单、注意事项和待确认问题。每条结论写明来源、未知项和需要谁确认，不执行发送、移动、删除或写回。
执行清单属于工作底稿。主管确认岗位、期限和待解释条款后，再把任务分派给具体人员。
制度执行清单交付前逐项检查
- 每个步骤能回到原文页码
- 例外条件没有被摘要省略
- 岗位责任人已确认
- 待解释条款没有先执行
若继续处理可能导致只看摘要遗漏例外条件，或把尚未确认的解释当成正式要求，就停止自动操作，写明阻塞项、接管人和需要回复的时间。AI不能代表制度发布者解释含糊条款，也不能把建议写成正式制度。高风险动作由主管和制度负责人确认。
相关Skill放在制度执行清单的哪一步
PDF Skill负责从制度PDF提取条款、附件和生效日期，接收制度文件并交付带页码的要求清单；Doc Co-Authoring Skill负责按岗位和读者需要改造成执行清单，接收要求清单、岗位和现有流程并交付执行步骤、注意事项和待确认问题。前一步输出要保留来源，作为后一步可复核的输入。
OCR姓名、金额、日期和编号必须回看原页，不保证复杂表格百分之百准确；不能替代制度解释、合同承诺或业务责任人的最终确认
